Documentacion auditoria

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DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)

Nº Auditoría:

Fecha inicio:

Hora inicio:

Fecha final:

Hora final:

Auditor/es:

ENTREVISTADOS

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

N NC

Clasificación

PUNTO NORMA

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

--

--

---

---

(1) Calificar N.C. según:

Clasificación TOTAL N.C.

(Auditor/es)

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.

2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

Este documento corresponde al Informe de la Auditoria efectuada el que es preparado por el auditor jefe, llenando los espacios siendo cuidadoso en declarar los hallazgos de forma contundente con evidencias objetivas que puedan ser verificables en el sistema

Lista de verificación Requisitos ISO 9001:2008

Empresa ABC

Auditor:1 RJ Auditor: 2 HC

Fecha auditoria:22/xx/xxxx

Responsable del Área: GHRC

4.0 Sistema de gestión de la calidad

Cumple o no cumple

Evidencias obtenidas

4.2.4 Existe métodos para revisión y actualización de los documentos, son legibles

No cumple

Los formularios no tienen codificación, ni versión.

Se identifican los cambios de los documentos y el estado de la

versión vigente

No cumple

P1V1 y V1 V10 son diferentes del listado maestro

4.2.2 En el Manual de calidad se incluyen o se citan todos los procedimientos posibles de documentar

No cumple

No se mencionan ,los registros de calidad, de cotizaciones, contratos

4.2.3 Existe un sistema documentado disponible en los lugares de trabajo, como instrucciones de trabajo actualizados

No cumple

El equipo no conoce las instrucciones de trabajo ni las usan, trabajan según instrucciones de otros

4.2.2 El manual de calidad cita las interacciones de los procesos

No cumple

El Manual de calidad no cita las interacciones de los procesos

4.2.3 Los documentos disponibles son legibles y se identifican de forma fácil

No cumple

Lo registros de control de temperatura de mayo-junio 2013 son ilegibles por acción del acido

4.2.1 Generalidades, hay disponible un documento de los objetivos de calidad

No cumple

Los objetivos no están documentados

Bibliografía

IACC (2013). Documentación de la auditoría interna. Auditoría Interna de Calidad. Semana 4. Plan de auditorias; Proyecto de Auditorias

Norma ISO 1902-2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Informes de auditorías

Norma ISO 9001:2008. 4.0 Requisitos de gestión de la calidad