Política Integrada de Gestión de una Centra Termoeléctrica

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MAPA DE PROCESOS PLASTIPAK S.A

Documento : SIG-REG-02

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- Alcance del SIG

El Sistema Integrado de Gestión, aplicará a los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos combustibles, así como los de soporte, de la planta de PLASTIPAK S.A., ubicada en el Callao.

- Exclusiones Justificadas

La organización excluye el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo de la ISO 9001:2008 para la implementación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, debido a que la organización no crea, ni diseña nuevos productos.

Plastipak S.A presta servicio de Almacenamiento de Hidrocarburos y se trabaja en función a las condiciones de almacenamiento que requieren los clientes.

- POLÍTICA

Nuestra política es aprobada por el Gerente General y es revisada continuamente a través de las disposiciones descritas en la Revisión por la Dirección.

Además la política refleja los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Documentos Adjuntos.

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- PLANIFICACIÓN

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Requisitos del Cliente y del Producto

La Alta Dirección evalúa permanentemente las necesidades y expectativas de los clientes de PLASTIPAK S.A.; convirtiéndolos en requisitos del Sistema Integral de Gestión, los que se establecen en su Política, Objetivos, Metas y en los demás documentos del Sistema Integral de Gestión con la finalidad de lograr la satisfacción de los clientes.

Documentos Adjuntos.

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No conformidades, Aspectos Ambientales y Peligros Ocupacionales

La organización establece el procedimiento CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO, en el que se detalla cómo se evalúan los criterios de evaluación de probabilidad, consecuencias, sus escalas de cuantificación, así como la clase de riesgo y los niveles de aceptabilidad del riesgo y la matriz para la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos de calidad, medio ambiente y seguridad en un IPER Integrado.

La matriz se integró con la finalidad de utilizar una misma matriz, y para que la evaluación de los criterios de probabilidad y severidad se hagan en un solo procedimiento.

Documentos Adjuntos:

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Requisitos Legales y Otros Aplicables

La organización establece los requisitos legales propios de la actividad, así como los relacionados a los aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional el procedimiento de REQUISITOS LEGALES.

Documentos Adjuntos:

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Objetivos y Metas

La organización establece los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado, los cuales son revisados constantemente por el Representante de la Dirección para la verificación del cumplimiento del SIG.

Documentos Adjuntos:

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Programas de Gestión

Para ello se asignan responsabilidades siguientes:

El Gerente, jefe o supervisores de área elaboran programas de gestión necesarios para el cumplimento de los objetivos y metas del SIG establecidos en sus respectivos formatos para ello se establecen responsabilidades recursos, medios y plazos que deben ser alcanzados. Así mismo estos programas de gestión son revisados en PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS con el fin de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, y este elaborado a partir de Procedimiento para Auditorías internas: SIG-PRO 002.

- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

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Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Las responsabilidades y la autoridad del personal dentro de la organización se han documentado en el ORGANIGRAMA DE PLASTIPAK S.A. y MOF, como en los diferentes documentos del SIG.

Los directores, gerentes y jefes de departamento o área son responsables de mantener informados sobres estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo.

Para los nuevos trabajadores la comunicación de sus responsabilidades y autoridades se realiza en el formato establecido INDUCCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL.

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Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Con la finalidad de mantener la competencia, la formación y la sensibilización del personal la organización establece un procedimiento que sirve para identificar las necesidades de capacitación del personal de PLASTIPAK S.A., lo cual queda evidenciado en los diferentes formatos que se generan de este procedimiento.

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Comunicación, Participación y Consulta

La Gerencia General se asegura de que se cumplan los procesos de comunicación interna apropiados entre los diferentes niveles y funciones de la organización, respecto del SIG y su efectividad, mediante el establecimiento de un procedimiento, incidiendo en particular en los siguientes temas:

- El Cumplimiento de la Política, objetivos, programas ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

- Riesgos críticos y obligaciones legales relacionadas.

- El desempeño ambiental de la empresa

- Ocurrencia de accidentes que afecten a la seguridad y al ambiente.

- Hechos relevantes de la empresa y de sus partes interesadas.