TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

...

Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo?: Si, claramente señaladas en el manual de calidad.

Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados del laboratorio de Ensayos?: Si, no hay evidencia de la comunicación.

Procedimientos operativos (Documentación nivel II):

Existen manuales, instructivos, y/o procedimientos que unifiquen los criterios en la realización de actividades?: Si

Existe evidencia documentada del conocimiento de manuales, normas, instructivos y procedimientos de laboratorio?: No, Se da por entendido que cada uno conoce sus funciones pero no se documenta

Instrucciones de trabajo pasó a paso (Documentación nivel III): Si

Están identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del área de control de calidad?: No, Tácitamente se en tiende que las solicitudes de trabajo de laboratorio están ordenadas por los formatos solicitud de análisis de producción.

Existen registros de las acciones de trabajo asignadas?: Si.

Formatos y registros (Documentación de nivel IV): Si.

Se lleva una bitácora de análisis con sus respectivos registros?: Si.

Existe una metodología definida para el almacenamiento y retención de los documentos que evidencian los análisis?: Si, Documentación completa.

Son los protocolos, manuales, instructivos y métodos vigentes y actuales?:Si, La información está en desorden.

Está debidamente almacenada, compilada y ordenada la información que se maneja en el Laboratorio de Ensayos e Investigación?: No, Hay riesgo de perder información debido al desorden respecto del servicio.

Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?: No

Están definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han sido erróneas?: No, exhibición del proceso a auditar en lugar visible.

Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?: Si, verbalmente conocen el procedimiento, pero no está documentado.

Se emplean técnicas estadísticas?: No, satisfacción del cliente.

Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad del laboratorio de medición y ensayos?: No.

Se emprenden acciones para conocer y realizar un análisis de satisfacción del cliente?: No

Conclusiones de la Auditoria:

- Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de resultados.

- Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en uno solo.

- Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de muestras.

- Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los libros de registros de muestras.

- Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de análisis.

- Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio de investigación y ensayos que permitan generar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora.

- Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.

Conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad:

- La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los procesos que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua).

- La auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimiento del SGC y para obtener resultados exitosos en la implantación del SGC, se debe tener un buen procedimiento para la realización de las mismas y contar con una frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus procesos, garantizando así la calidad de la labor que desempeña en su campo económico.