Informe de Auditoría Interna – Detallado

1. PROCESO: Proceso de suministro de alimentación.

2. FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/23

3. DIRECTIVO RESPONSABLE: Subdirectora Administrativa y Financiera- Subdirector Científico y

Gerencia.

5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

5.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA Y LINEAS DE EXAMEN

Realizar auditoria del cumplimiento del servicio de alimentación según contrato y

cumplimiento de normas de habilitación, Contratada por outsourcing

5.2.        ALCANCE

El alcance de esta verificación abarca cada una de las áreas y procesos del servicio de alimentación, de la ESE contratado con Nutrisan , según contrato No. 030 de la

vigencia 2023.

5.3.        METODOLOGÍA

A partir de la propuesta y el contrato suscrito se realizará una verificación documental,

recorrido por las instalaciones y verificación adherencia a procesos, manuales y protocolos a través de entrevista con el personal

5.4.        PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

1. Instalación de la auditoria especial: Explique claramente el objetivo y las líneas de auditoria, el tiempo de ejecución y los instrumentos a solicitar.
2. Aplicación de los manuales a auditar.
3. Realice las Observaciones, verificaciones e inspecciones de auditoria y registre en los diferentes papeles de trabajo y listas de chequeo
4. Discusión de las observaciones y hallazgos más relevantes por el equipo auditor
5. Elaboración del informe preliminar
6. Socializaciòn del informe preliminar
7. Elaboración de informe final de auditoria
8. Suscripción del Plan de mejoramiento.

6. RESULTADOS DE AUDITORIA

1. El día 18 de Octubre de 2023 , se realizó instalación de la auditoria con representante del

contratista de la administradora de Nutrisan, responsable de coordinar el proceso del servicio de alimentación de la empresa que contrato.

1. El recorrido se realiza El día 18 de octubre de 2023, se inicia con la revisión documental por parte del funcionario de calidad y SST de la ESE del manual de procesos del servicio de alimentación, hojas de vida del recurso humano que presta sus servicios a NUTRISALUD, se verifican carnet de manipulación de alimentos, exámenes de laboratorio periódicos para los manipuladores de alimentos de acuerdo a la siguiente lista de chequeo:

No

Descripción

C

NC

Observaciones Hallazgos

1

Hoja de vida de nutricionista

presenta hoja de vida de Martha Prieto Segura, se verifica en rethus y está vigente.

2

Hoja de vida de operarios

Luz Amparo largo Guerrero, certificado de manipulación

septiembre        2022.

Se tiene carnet de vacunas (Hepatitis B, tétanos e influenza)

Se evidencia examen periódico del 13 de marzo/2023

Andrea Gelvez presenta hongos en las uñas de la mano derecha en su examen médico. realizados el 25 de julio de 2023

Se evidencia entrega de dotación en junio 2023

Isabel        Cristina        Arango        Aragüés,        certificado de manipulación de alimentos septiembre 2021 faltan vacunas no tiene reporte alguno

Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 Se evidencia examen periódico del 13 de marzo de 2020

Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 2020

Luis Antonio Castro Agudelo, certificado manipulación de alimentos marzo de 2021.

Se tiene carnet de vacunas (tétanos e influenza de septiembre 2020 falta vacunas de Hepatitis B)

Se evidencia examen de ingreso del 25 de febrero. Exámenes de laboratorio de febrero y julio de 2020

Se evidencia entrega de dotación en marzo y agosto de 2020

3

En el recorrido se evidencia

No cuenta con permiso luminarias sin protección.

vertimientos

líquidos,

4

Programa        de residuos sólidos

manejo de

No se puede verificar por falta de entrega del documento.

Cronograma del I semestre no se evidencia ajuste de

5

Plan        de        capacitación

este no hay   cumplimiento   de   las   actividades

seguimiento cronograma

propuestas

6

Instalaciones

El lavamanos ubicado al ingreso del área de producción el grifo es de accionamiento manual.

La infraestructura, se encuentra deteriorada, en paredes, se evidenciaron congeladores con pintura deteriorada el cuarto de residuos no cumple con las especificaciones; el área dispuesta para vestier tiene elementos en malas condiciones, se encontró almacenamiento de elementos como uniformes, botas y otros que no corresponde a esta área, ver archivo fotográfico.

Se encontraron áreas con pintura deteriorada, almacenamiento inadecuado de elementos como desechables encima del área de procesamiento que se ven en mal estado, almacenamiento de toallas para secado de manos encima de la tasa del inodoro, pisos deteriorados.

6.1

Área de producción

En el recorrido se evidencio y se deja en archivo fotográfico deterioro de la pintura de paredes, pisos, mesones, se encontró polvo, hay muchos elementos que hacen ver desorden.

Se observa material ubicado junto al tanque de reserva al parecer desechables el cual se observa sucio y con polvo

Se observa habladores en mal estado con humedad.

6.2

Área de servido

6.3

Área        de        almacenamiento bodega

Los bultos de azúcar se encuentran en el suelo, sin estibas y pegados a la pared.

6.4

Área de manejo residuos

El cuarto de residuos que se tiene no cumple con especificaciones no permite lavado ya que no tiene desagüe y cuando se realiza lavado  esta agua queda en la entrada a la planta de alimentos.

Se encontró sitio para almacenamiento de residuos dos canecas que contenían residuos desde el sábado y la visita fue el martes y se sentía mal olor,

Se evidenciaron recipientes no acordes para la disposición de residuos, sin tapa.

6.5

Área de baños

en lo relacionado con el vestier y baño

ya que se tiene más de 6 operarios y este no está