Informe de Auditoría Interna – Detallado
Enviado por keidermartinez03 • 16 de Octubre de 2023 • Ensayo • 1.668 Palabras (7 Páginas) • 174 Visitas
Componente: PARCIAL DE CALIDAD SEGUNDO CORTE
Elemento: AUDITORÍA DE ACUERDO RESOLUCION 2674/2023
Formato: Informe de Auditoría Interna – Detallado
1. PROCESO: Proceso de suministro de alimentación. | 2. FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/23 |
3. DIRECTIVO RESPONSABLE: Subdirectora Administrativa y Financiera- Subdirector Científico y Gerencia. | |
5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA | |
5.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA Y LINEAS DE EXAMEN | |
Realizar auditoria del cumplimiento del servicio de alimentación según contrato y cumplimiento de normas de habilitación, Contratada por outsourcing | |
5.2. ALCANCE | |
El alcance de esta verificación abarca cada una de las áreas y procesos del servicio de alimentación, de la ESE contratado con Nutrisan , según contrato No. 030 de la vigencia 2023. | |
5.3. METODOLOGÍA | |
A partir de la propuesta y el contrato suscrito se realizará una verificación documental, recorrido por las instalaciones y verificación adherencia a procesos, manuales y protocolos a través de entrevista con el personal | |
5.4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | |
|
6. RESULTADOS DE AUDITORIA | ||||||
contratista de la administradora de Nutrisan, responsable de coordinar el proceso del servicio de alimentación de la empresa que contrato.
| ||||||
No | Descripción | C | NC | Observaciones Hallazgos | ||
1 | Hoja de vida de nutricionista | presenta hoja de vida de Martha Prieto Segura, se verifica en rethus y está vigente. | ||||
2 | Hoja de vida de operarios | Luz Amparo largo Guerrero, certificado de manipulación septiembre 2022. Se tiene carnet de vacunas (Hepatitis B, tétanos e influenza) Se evidencia examen periódico del 13 de marzo/2023 Andrea Gelvez presenta hongos en las uñas de la mano derecha en su examen médico. realizados el 25 de julio de 2023 Se evidencia entrega de dotación en junio 2023 | ||||
Isabel Cristina Arango Aragüés, certificado de manipulación de alimentos septiembre 2021 faltan vacunas no tiene reporte alguno Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 Se evidencia examen periódico del 13 de marzo de 2020 Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 2020 | ||||||
Luis Antonio Castro Agudelo, certificado manipulación de alimentos marzo de 2021. Se tiene carnet de vacunas (tétanos e influenza de septiembre 2020 falta vacunas de Hepatitis B) Se evidencia examen de ingreso del 25 de febrero. Exámenes de laboratorio de febrero y julio de 2020 Se evidencia entrega de dotación en marzo y agosto de 2020 |
[pic 1]
[pic 2]
3 | En el recorrido se evidencia | No cuenta con permiso luminarias sin protección. | vertimientos | líquidos, | ||||
4 | Programa de residuos sólidos | manejo de | No se puede verificar por falta de entrega del documento. | |||||
Cronograma del I semestre no se evidencia ajuste de | ||||||||
5 | Plan de capacitación | este no hay cumplimiento de las actividades | ||||||
seguimiento cronograma | propuestas | |||||||
6 | Instalaciones | El lavamanos ubicado al ingreso del área de producción el grifo es de accionamiento manual. |
La infraestructura, se encuentra deteriorada, en paredes, se evidenciaron congeladores con pintura deteriorada el cuarto de residuos no cumple con las especificaciones; el área dispuesta para vestier tiene elementos en malas condiciones, se encontró almacenamiento de elementos como uniformes, botas y otros que no corresponde a esta área, ver archivo fotográfico. Se encontraron áreas con pintura deteriorada, almacenamiento inadecuado de elementos como desechables encima del área de procesamiento que se ven en mal estado, almacenamiento de toallas para secado de manos encima de la tasa del inodoro, pisos deteriorados. | ||||||
6.1 | Área de producción | En el recorrido se evidencio y se deja en archivo fotográfico deterioro de la pintura de paredes, pisos, mesones, se encontró polvo, hay muchos elementos que hacen ver desorden. Se observa material ubicado junto al tanque de reserva al parecer desechables el cual se observa sucio y con polvo Se observa habladores en mal estado con humedad. | ||||
6.2 | Área de servido | |||||
6.3 | Área de almacenamiento bodega | Los bultos de azúcar se encuentran en el suelo, sin estibas y pegados a la pared. | ||||
6.4 | Área de manejo residuos | El cuarto de residuos que se tiene no cumple con especificaciones no permite lavado ya que no tiene desagüe y cuando se realiza lavado esta agua queda en la entrada a la planta de alimentos. Se encontró sitio para almacenamiento de residuos dos canecas que contenían residuos desde el sábado y la visita fue el martes y se sentía mal olor, Se evidenciaron recipientes no acordes para la disposición de residuos, sin tapa. | ||||
6.5 | Área de baños | en lo relacionado con el vestier y baño ya que se tiene más de 6 operarios y este no está |
...