CASO DE AUDITORÍA DEL SGC
Enviado por Sara • 26 de Octubre de 2018 • 740 Palabras (3 Páginas) • 457 Visitas
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OBSERVACIONES
Requisito(s) aplicable(s)
Descripción de los hallazgos
Legal (Leyes que aplican al producto o servicio)
Normativo (Norma ISO 9001:2015)
Interno (Procedimientos internos de la empresa)
1
Se evidenció que en la etiqueta del producto “Rica Kola Naranja ½ litro” no estaba declarado el uso del ingrediente Tartrazina – SIN 102 (Compuesto alérgeno) según lo dispuesto en la NTP 209.038. 2003. Alimentos Envasados. Etiquetado.
NTP 209.038. 2003. Alimentos Envasados. Etiquetado
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2
Se evidenció que la tabla de especificaciones TE-SGC-1987 Especificaciones Rica Kola ½ L no se encuentra actualizada en el documento interno RG-SGC-003 Listado maestro de Documentos según lo establece su procedimiento interno PR-SGC-001 Control de documentos. Además, incumple el requisito 7.5.2 de la norma ISO 9001:2015 que establece que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de la c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
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Norma ISO 9001:2015 7.5.2, c)
PR-SGC-001 Control de documentos
3
Se evidenció que la balanza electrónica BE- 2017 no ha sido calibrada desde el 30 de mayo del 2015 incumpliendo lo establecido en su documento interno Programa PRO-SGC- 2001 Programa de Control de Equipos Críticos que indica que debe ser semestralmente. Además incumple el requisito 7.1.5.2, a) de la norma ISO 9001:2015 que establece que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales.
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Norma ISO 9001:2015 7.1.5.2, a)
Programa PRO-SGC- 2001 Programa de Control de Equipos Críticos
Fecha:
23-05-17
Auditor / Emisor:
Juán Pérez
Auditado / Responsable / Receptor:
Eduardo Zamora
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