Estimación de ventas

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GASTOS EXTRA = COSTO EJECUCION PROYECTO

200 x 12 hrs≈2400

En nuestro caso como es una empresa de servicios el costo por proyecto varía según lo que se tenga que realizar, pero tomando en cuenta que el cálculo anterior sería en base a un mantenimiento preventivo de una empresa con 30 computadoras, el empleo de doce horas sería lo que se tardaría en realizar el trabajo con un costo de dos mil cuatrocientos pesos.

Así es que tomando el dato anterior de costo por proyecto, la tabla y la gráfica quedan de la siguiente forma:

Cantidad de proyectos Costo por proyecto

1 $ 2,400.00

2 $ 4,800.00

3 $ 7,200.00

4 $ 9,600.00

5 $ 12,000.00

6 $ 14,400.00

7 $ 16,800.00

8 $ 19,200.00

9 $ 21,600.00

10 $ 24,000.00

Aquí se puede observar que el costo total aumenta con el número de servicios de mantenimiento que se realizan.

Costos fijos

Aportaciones de este indicador en el negocio se podría decir que es de los meramente obligatorios ejercerlos ya que estos corresponden a los pagos laborales y los de arrendamiento y que si en un determinado momento bajan los ingresos estos costos fijos tendremos de alguna u otra forma asumirlos, entonces para no tener pérdidas lo ideal sería disminuir la proporción de los costos fijos y de esta manera adaptarnos mejor a los altibajos que se presentan en las finanzas del negocio.

Renta de Local

Mes Costo

Enero $ 10,000.00

Febrero $ 10,000.00

Marzo $ 10,000.00

Abril $ 10,000.00

Mayo $ 10,000.00

Junio $ 10,000.00

Descripción: Observamos en la gráfica que tenemos el costo fijo de la renta ya que este no cambia de mes a mes y aparte no depende del volumen de los servicios que realicemos. Debe ser pagada forzosamente la renta ya que de otra manera se puede cerrar nuestro negocio.

Costos unitarios

En cuanto a este indicador debemos tomar en cuenta que los costos o precios de nuestros servicios deben cubrir por lo menos el servicio otorgado o unidad de servicio. No sirve de nada que tengamos un buen o mejor servicio de reparación cuando el cliente no va a estar dispuesto a pagar lo que pedimos.

Numero de servicios Salario total de técnicos de soporte Salario por servicio

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00

2 $ 20,000.00 $ 10,000.00

3 $ 20,000.00 $ 6,666.67

4 $ 20,000.00 $ 5,000.00

5 $ 20,000.00 $ 4,000.00

Descripción: Podemos observar en la gráfica que entre más servicios de reparación de computadoras son realizados, los costos son distribuidos entre más servicios, entonces el costo por servicio (unitario) disminuye.

Estimación de ingresos

Es importante este indicador ya que las ventas son las que nos dan la pauta para obtener ingresos en nuestro negocio y no solo eso, si no también el producir empleos para las personas y prestar servicios a la comunidad.

INGRESOS (12 MESES)

Mes Servicio (pesos) Venta de anuncios en página web Totales

1 $ 195,200.00 $ 15,000.00 $ 210,200.00

2 $ 195,200.00 $ 20,000.00 $ 215,200.00

3 $ 195,200.00 $ 15,000.00 $ 210,200.00

4 $ 215,350.00 $ 12,000.00 $ 227,350.00

5 $ 215,350.00 $ 15,000.00 $ 230,350.00

6 $ 215,350.00 $ 12,000.00 $ 227,350.00

7 $ 215,350.00 $ 10,000.00 $ 225,350.00

8 $ 232,000.00 $ 12,000.00 $ 244,000.00

9 $ 232,000.00 $ 15,000.00 $ 247,000.00

10 $ 232,000.00 $ 12,000.00 $ 244,000.00

11 $ 247,175.00 $ 15,000.00 $ 262,175.00

12 $ 247,175.00 $ 20,000.00 $ 267,175.00

Descripción: Se observa que en el negocio los ingresos a corto plazo, que es un año, van en aumento casi mes por mes. Tales ingresos son las ventas y el concepto por venta de anuncios sobre asistencia