EVALUAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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- DOCUMENTOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Procedimientos, Instructivos, formatos, guias)

Código

Nombre

FO-M12-P1-1

Programa Anual de Auditoría interna integral

IN-M12-P1-1

Programa Anual de Auditoría

FO-M12-P1-2

Resolución de Auditoría

FO-M12-P1-3

Plan de Auditoría Integral

FO-M12-P1-4

Cronograma de Actividades de Auditorías

FO-M12-P1-5

Acta de Reunión

FO-M12-P1-6

Acta de Visita

FO-M12-P1-7

Técnica de la Muestra

FO-M12-P1-8

Lista de Verificación por proceso

FO-M12-P1-9

Lista de Verificación para evaluar el SGC

FO-M12-P1-10

Iinforme preliminar de auditoria interna

FO-M12-P1-11

Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas.

FO-M12-P1-12

Informe Ejecutivo de Auditoría interna integral

FO-M12-P1-13

Informe de Evaluación Auditores Internos Integrales

FO-M12-P1-14

Evaluación de los auditores internos integrales por los auditados

F0-M12-P1-15

Verificación y seguimiento planes de mejoramiento

PR-M12-P1-1

Procedimiento Auditorías Internas Integrales

PR-M12-P1-2

Procedimiento para evaluar el Sistema de Control Interno

FT-M12-P1-1

Evaluación del Sistema de Control Interno

FT-M12-P1-2

Ejecución del programa anual de auditoria

FT-M12-P1-3

Seguimiento a las acciones de Mejora

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- REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR

Norma NTCGP-1000:2009 aplicables

LEGALES

Constitución Política de Colombia, 1991, Art.209 Y 269

Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado, Art.12

Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional

Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Capítulo 2º, Deberes, Artículo 34, Numeral 31

Ley 872 de 2003, Sistema de Gestión de la Calidad, artículo 3°.

Ley 357 de 2008, Se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación Arts. 3, 4, 5

Decreto 1826 de 1994 Reglamenta parcialmente la Ley 87

Decreto 2145 de 1999, Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno Artículo 8, Literal e

Decreto 2359 de 2000 Modifica parcialmente el Decreto 2145

Decreto 1537 de 2001 Reglamenta parcialmente la ley 87

Decreto 0349 de 2001, Por el cual se establecen las Áreas de Gestión. Título VII, Área de Control, Capítulo I, Secretaría de Control Interno, Artículos 42,43 y 44

Decreto 4110 de 2004

Decreto 4140 de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la gestión publica

Decreto 1599 de 2005 Adopta el MECI

Decreto 26 21 de 2006 Modifica el Decreto 1599

Resolución, 100.28.02.13, Por medio de la cual se prescriben los métodos, la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica su información, Art., 10, 47, 72, Art. 38, numerales 2 y 13, 70, 72,

Resolución 142 DAFP Adopta Manual de Implementación MECI

Circulares expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia de Control Interno

Circular 1000-009-07 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma técnica NTCGP 1000:2004 DAFP

Circular N° 06 de junio 27 de 2005, “Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la Guía de Diseño para Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP- 1000: 2004.

DE LA ORGANIZACIÓN

Ordenanza 186 de agosto 24 de 2004

Decreto N° 0651 de 2002 Manual de Funciones y Requisitos

Decreto1867 de diciembre 22 de 1999, Por el cual se establece la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca

Decreto 0827