PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

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- PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Una vez revisada la documentación del proceso a auditar, el líder del equipo auditor o auditor, realiza el plan de auditoría en el formato establecido para el plan, allí se define el alcance, el objetivo, la fecha y hora en que serán auditados cada uno de los procesos o actividades y los criterios o requisitos que serán verificados durante la auditoria. Una vez realizado el plan de auditoría, el Coordinador de SSTA deberá comunicarlo a los diferentes líderes de proceso o personal involucrado.

El plan de auditoria debe contener siempre visita a campo y entrevista con trabajadores operativos.

- LISTA DE CHEQUEO

El/los auditor (es) elabora la lista de chequeo teniendo en cuenta los aspectos claves del proceso a auditar, las evidencias a verificar y el cumplimiento del ciclo de gestión del proceso

El diligenciamiento de las listas deberán tener en cuenta los criterios establecidos en la guía y formato RUC vigente, así mismo se verifican los diferentes debes de las normas (ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007) dependiendo el tipo de auditoría.

- DESARROLLO DE LA AUDITORIA

- Reunión Apertura:

El equipo auditor o auditor se reúne con los auditados, para explicarles el plan de auditoría, la metodología a utilizar y demás aspectos que el auditor considere importantes para el adecuado desarrollo de la auditoria.

- Desarrollo de la Auditoria:

Se realiza la auditoria asegurando el cumplimiento del alcance previsto evaluando todos los aspectos definidos en la lista de chequeo. Durante la auditoria el equipo auditor evidencia el cumplimiento o no de los criterios de auditoría tomando y registrando las evidencias que lo sustentan especialmente para los hallazgos de no conformidad.

- Reunión de cierre:

Una vez finalizada la verificación de los procesos ó actividades descritas en el plan, el equipo auditor consolida los hallazgos encontrados durante la auditoria para que sean comunicados al grupo auditado.

- INFORME DE AUDITORIA INTERNA

El equipo auditor o auditor prepara el informe de auditoría, en el formato correspondiente. El auditor realiza entrega del informe junto con el registro de las notas de auditoría al Coordinador de SSTA.

- CORRECCIONES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS:

El Coordinador de SSTA, y en el caso que aplique con el líder de proceso, revisan los hallazgos identificados y relacionados en el informe de auditoría con el fin de identificar las causas de las no conformidades y observaciones y así diseñar e implementar las acciones correctivas mediante el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES:

El Coordinador de SSTA verifica la implementación y determina la eficacia de las acciones propuestas a través de la comparación objetiva de la situación antes de emprender las acciones y la situación después de la ejecución de las acciones

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad”

- Guía RUC “ Registro uniforme de contratistas en seguridad salud en el trabajo y ambiente.

- ISO 18001: 2007 “Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional”

- ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión en Ambiental”.

- FORMATOS RELACIONADOS

F –SSTA-06 Notas e Informe de auditoria

F-SSTA-27 Plan de auditoria

- CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN

Octubre 2012

Creación del Documento

1

Marzo 20 de 2014

Cambio de codificación, versión y actualización

2

12 Diciembre 2014

Se realiza cambio a la caja tipográfica del documento y su codificación

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