Auditoria administrativa - Cuestionario por área.

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- Preparar un plan general de distribución de espacio de oficina, mobiliario y equipo.N/A

- ¿ Está distribuida la oficina de manera que se aproveche el máximo el espacio u que las áreas de trabajo sean eficientes?La distribución de espacios es funcional eficaz para el departamento.

- ¿En que estado se encuentran el mobiliario y equipo?En buen estado y en optimas condiciones

- Describase el equipo especial e indique si se utiliza al máximo?Equipo de computo, mobiliario de oficina es usado al máximo

- ¿Puede mejorarse el equipo?El equipo es actual no necesita mejoras.

VI. Operaciones y métodos de control

- Se tiene presente la adecuación, claridad y prontitud de los informes a la dirección?Los informes son semanales y diarios si así amerite el caso.

- ¿Se cuenta con métodos aporpiados para satisfacer las necesidades del trabajo procedente de fuentes internas y externas?SI

- ¿Existen y se practican controles adecuados para registrar de carácter confidencial?si

Cuestionario por área

Departamento:

Relaciones Laborales

I. Planes y objetivos

a) ¿Cuenta el departamento con planes y objetivos definidos?Si cuenta, Los planes y objetivos están definidos de acuerdo a las funciones del departamento.

b) ¿Están esos planes y objetivos coordinados con los otros departamentos?

Si, los departamentos están comunicados y coordinados de acuerdo a los objetivos del la organización

C) ¿Existe una clara comprensión de los objetivos en cuanto a factibilidad y sensatez?

Si existe, los planes y objetivos son claros, comprensibles.

d) ¿Está por entero de acuerdo la dirección general con los planes y objetivos del departamento?

Si, los departamentos están en mutuo acuerdo con los planes de la organización y departamentales.

e) ¿qué aspecto deben considerarse para mejorar los planes y objetivos del departamento?

N/A

- Estructura Orgánica

- ¿Se cuenta con un organigrama y esta actualizado?

Si se cuenta con lo requerido

- ¿Es la estructura orgánica lógica y eficaz?Su estructura es funcional y eficaz

- ¿Se delegan adecuadamente y se definen claramente los varios deberes y responsabilidades?Las responsabilidades y funciones de cada colaborador del área se delegan adecuadamente.

- ¿Hay eficacia en las lineas de autoridad desde el punto de vista del control?El control en el área es funcional y eficiente.

- Se pueden efectuar cambios en la disposición orgánica para coordinar mejor las actividades?

El departamento funciona adecuadamente, se recomienda mantener el control aplicado asta ahora.

- Políticas sistemas y procedimientos

- ¿Cómo se determinan las politices en Nominas?Las políticas se determinan en base a las necesidades y requerimientos del área y en comun acuerdo con los encargados y colaboradores del área y visto bueno del gerente general.

- ¿Están actualizadas las políticas y por escrito?Las políticas están actualizadas al día de hoy

- ¿Qué disposiciones se han tomado para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas?Se cuenta con el reglamento interno de trabajo que regula el cumplimiento de las políticas.

- ¿Cuál es la política respecto a asenso y traslados?N/A

- ¿Existen controles apropiados en lo que concierne a salarios?Los salarios de definen de acuerdo a la tabla se sueldos y salarios tomando en cuenta antiguedad, grado de estudios, puesto, y competencias.

IV. Personal del departamento

- Hacer un estudio completo de las actividades de cada empleadoN/A

- ¿Se utiliza al máximo el personal?. En caso contrario. ¿cómo podría lograrse?El personal tiene sus funciones de acuerdo al puesto, de esta forma se le requiere que cumpla con lo establecido.

- ¿Se proporciona suficiente orientación y adiestramiento a los empleados de nuevo ingreso?El adiestramiento y orientación es suficiente y adecuada para que los empleados desarrollen eficazmente sus tareas

- ¿Se emplean especialistas en las relaciones Nominas?si

- ¿Cuál es la rotación de personal?5%

V. Disposición general y recurso físicos.

- Preparar un plan general de distribución de espacio de oficina, mobiliario y equipo.N/A

- ¿ Está distribuida la oficina de manera que se aproveche el máximo el espacio u que las áreas de trabajo sean eficientes?La distribución de espacios es funcional eficaz para el departamento.

- ¿En que estado se encuentran el mobiliario y equipo?En buen estado y en optimas condiciones

- Describase el equipo especial e indique si se utiliza al máximo?Equipo de computo, mobiliario de oficina es usado al máximo

- ¿Puede mejorarse el equipo?El equipo es actual no necesita mejoras.

VI. Operaciones y métodos de control

- Se tiene presente la adecuación, claridad y prontitud de los informes a la dirección?Los informes son semanales y diarios si así amerite el caso.

- ¿Se cuenta con métodos aporpiados para satisfacer las necesidades del trabajo procedente de fuentes internas y externas?SI

- ¿Existen y se practican controles adecuados para registrar de carácter confidencial?si

Cuestionario por área

Departamento: