Definir los recursos técnicos y humanos que necesita para realizar su plan operativo con éxito.

...

La proyección en la tabla anterior la realicé teniendo en cuenta el plan maestro de comercialización para el primer año y de ahí en adelante se realizó un aumento según el crecimiento del PIB (aprox. Aumento del 5% anual)

2. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCION POR PERIODO DE TIEMPO.

Presupuesto de distribución:

PERSONAJES Y/O ELEMENTOS

CANTIDAD

(UNID)

POR MES

VALOR TOTAL

mensajero

1

mensual

644.000

asesores o agentes comerciales

20

mensual

200.000* + 20 %comisión por ventas

pagos de fletes

x pedido

cada 15 días

10.000 por caja

material publicitario

1000 folletos

mes

60.000

Catálogos de oferta

25

Cada mes

80.000

Transporte departamental

Según pedido

Cada 20 días

8.000 por pedido

* Se pagará este bono por 200.000 si cumplen con pedido mínimo mensual de 2.000.000 precio público.

Para el pago de fletes en cada caja se transportan máximo 40 unidades de perfumes.

Por lo tanto para visualizar el presupuesto de distribución para los primeros 5 años se realiza la siguiente tabla donde conoceremos primero los Costos de distribución (costos de la cantidad de productos demandados según proyección cada año y según promedio de precios fijado), para luego realizar los costos del proceso de distribución (comercialización) y los costos administrativos.

Rango de precios de perfumes

Años

2016

2017

2018

2019

2020

Menor a 120.000

257.400.000

269.500.000

283.800.000

298.100.000

313.500.000

Hasta 175.00

217.775.000

248.000.000

260.400.000

274.350.000

288.300.000

Hasta 220.000

200.250.000

211.500.000

222.075.000

234.000.000

245.250.000

Mayor de 221.000

146.450.000

153.700.000

162.400.000

171.100.000

179.800.000

Total por año precio publico

821.875.000

882.700.000

728.675.000

977.550.000

1.026.850.000

Total por año precio factura*

493.125.000

529.620.000

437.205.000

586.530.000

616.110.000

*El precio factura se calcula con un descuento del 40% teniendo en cuenta el volumen de compra por periodo (mensual- anual).

En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior se puede analizar que tenemos un margen de beneficios por cada año de:[pic 1]

2016: 328.750.000

2017:353.080.000

2018: 291.470.000

2019: 391.020.000

2020: 410.740.000

3. LAYOUT DE LA FUTURA EMPRESA.

Entendiendo que el Layout es la distribución física de la empresa, he considerado el siguiente diseño para la futura empresa a crear “el perfume S.A.S” debe ser el siguiente.

[pic 2]

4. PLAN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS DE MANUFACTURA.

5. RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PLAN OPERATIVO CON ÉXITO.

- ADMINISTRADOR:

- GERENTE:

- JEFE DE MERCADEO:

- ALMACENISTA:

ASESORES:

- CAJERO (A):

- SECRETARIO (A):

RECEPCIONISTA:

6. REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA DE FORMA