INFORME AUDITORIA PEC.

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∙ Según el formato de auditorías Cronos.

∙ Solicitando acreditación como auditor, en el caso de que el auditor no pertenezca a CS.P.A.

- Plan Anual de Auditorías

El Responsable de Prevención de Riesgos, elaborará un Plan Anual de Auditorías. Para su elaboración se tendrán en consideración los siguientes aspectos:

a. Fechas de auditorías

b. Resultados de las auditorías anteriores

c. Modificaciones en la organización de la entidad o de los procesos

d. Resultados de las evaluaciones de riesgos

e. Existencia de No Conformidades

f. Ineficacia o incumplimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas

g. Todas las Direcciones de CS.P.A se auditarán al menos una vez al año, salvo que los resultados de las auditorías sugieran modificar dicho período

h. En la Reunión de Revisión del Sistema por la Dirección se propondrá el Plan de

Auditorías al Gerente General, que será quien lo apruebe con las modificaciones que se consideren oportunas.

i. El Responsable de Prevención de Riesgos podrá proponer la realización de auditorías extraordinarias cuando, a su juicio, alguna parte del sistema no ofrezca garantías sobre su buen funcionamiento debido a la proliferación de No Conformidades, quejas de trabajadores o partes interesadas, accidentes o incumplimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas acordadas

j. Asimismo, estas serán presentadas al Gerente General.

- Preparación de la Auditoría

El auditor designado preparará la auditoría, basándose preferentemente en:

a. Documentación del área/actividad y cambios en la documentación desde la última auditoría

b. Resultado de las auditorías anteriores

c. Acciones Correctivas/Preventivas puestas en marcha en esa área

d. Objetivos de prevención que afecten al área

e. No conformidades detectadas

f. El auditor enviará al responsable del SGSST el programa de auditoría, y éste

Informará al Responsable de las áreas a auditar del alcance, fecha y horario de la misma

- Desarrollo de la Auditoría

Las verificaciones a efectuar durante la auditoría serán, en general, de la siguiente naturaleza:

a. Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Manual, Procedimientos Generales, Operativos, Instrucciones de Trabajo, Normas Internas, etc.)

b. Examen de los registros de datos generados y evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluidos aspectos relativos a formatos utilizados, sistema de archivo, destino, etc.

c. Supervisión directa de ejecución de trabajos, mediciones, valoraciones, evaluaciones, operaciones de inspección, etc.

d. Asimismo, durante la auditoría se hará una comprobación y seguimiento de la

Implantación y efectividad de las acciones Correctivas pendientes de anteriores auditorías.

Instalaciones (Equipos y Materiales)

El objetivo de realizar las visitas a las instalaciones es verificar in situ la correcta y eficaz implementación de los métodos y procedimientos establecidos para el control de los riesgos detectados, así como el grado de avance y ejecución de la planificación preventiva. Para ello se examinarán las evidencias objetivos de los documentos y registros, y el cumplimiento de la normativa, como lo relativo a:

- Adaptación de los equipos de trabajo existentes para comprobar en los mismos, o posteriormente y mediante muestreo, la documentación o certificaciones relativas a su adecuación a la legislación correspondiente.

- Adecuación de los productos químicos presentes en el proceso productivo, a las correctas condiciones de envasado y etiquetado de los mismos, así como la existencia de sus correspondientes Fichas de Datos de Seguridad y su puesta a disposición de los trabajadores (en español).

- Información aportada a los trabajadores respecto a la documentación del Sistema así como la Política de Prevención, campañas de prevención, objetivos, etc.

- Grado de conocimiento de los trabajadores de la actividad preventiva llevada a cabo por la empresa y compresión de las normas e instrucciones de trabajo mediante entrevistas con los mismos.

- Seguimiento y grado de implantación de la planificación preventiva en cualquier puesto.

- Comprobación de la resolución de acciones correctivas propuestas por el sistema en sus inspecciones preventivas, investigaciones de accidentes, o cualquier otro documento relativo a todo tipo de medidas propuestas para mejorar las condiciones de trabajo.

- Comprobación de la implantación y eficacia del Plan de Emergencias (respecto a medios materiales de protección, nivel de conocimiento de las normas de actuación, equipo humano, etc.)

- Implantación del uso, conocimiento de su correcta utilización, mantenimiento y reposición de Equipos de Protección Individual.

- Señalización de seguridad en todas las instalaciones.

e. El equipo auditor tendrá en cuenta que:

- Solamente evaluará evidencias objetivas y contrastadas

- La verificación no tiene por qué limitarse a los aspectos recogidos, en su caso, en la lista de comprobación

- En caso de detectar una posible deficiencia se investigará hasta confirmarla o no y una vez confirmada averiguar si es fortuita o por el contrario, continua y sistemática

- Se someten a un seguimiento exhaustivo