PRACTICA AUDITORÍA DE GESTIÓN MINISTERIO DEL AMBIENTE..

...

DENOMINACIÓN

ÍNDICE

Orden de Trabajo

OT

Carta de Presentación

CP

Hoja de Distribución de Trabajo

HDT

Hoja de Distribución de Tiempo

HT

Hoja de Índices

HI

Hoja de Marcas

HM

Conocimiento Preliminar

F1

PLANIFICACIÓN

F2

Memorando de Planificación

F2-1

Evaluación del control interno

F2-2

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

F3

Programa de Auditoría

F3-1

Resultado de la evaluación del control interno

F3-2

Cédulas Narrativas

F3-3

Subcomponente: Administrativos

F3-4

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

F4

SEGUIMIENTO

F5

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA[pic 10]

AUDITORÌA DE GESTIÓN

HOJA DE MARCAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN

ÍNDICE

Tomado de y/o chequeado con

V

Documentación sustentatoria

S

Transacción Rastreada

^

Comprobado sumas

?

Saldo auditado

=

Conciliado

₵

Confirmado

C

No autorizado

N

Inspección física

O /

No constan en documento

N[pic 11]

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

[pic 12]

PLANIFICACION PRELIMINAR[pic 13]

- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad: Ministerio del Ambiente - Dirección Provincial de Loja y Regional 7 Loja.

Dirección: Calle Sucre 04-55 entre Imbabura y Quito, Loja, Ecuador

Teléfonos: 07-2571534 / 07-2577125 / 07-2579595 / 07-2571506

Fax: 07-2577125 ext. 109

Horario de Atención: lunes a viernes de 08h00 a 17h00

- BASE LEGAL

La Dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial Nº 175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a la dirección provincial del ministerio del ambiente regional 7 Loja, se rige ante las siguientes leyes:

- Ley de Gestión Ambiental

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre

- Estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva

- Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

- Reglamento a la ley orgánica Sistema Nacional Contratación Pública

- Ley Orgánica de Salud (Nº 2006-67)

- Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública

- Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa

- Ley de la Prevención y Control de la Contaminación

- Código de Trabajo

- MISIÓN [pic 14]

Administrar, gestionar, implementar las políticas ambientales establecidas, en el ámbito de su competencia y jurisdicción; a través de estructuras abiertas y equipos funcionales.

- VISIÓN

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos.

- VALORES INSTITUCIONALES

- Responsabilidadde todos, porque la calidad de vida depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos

- Participación, Impulsando la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado.

- Transparencia, actuar con idoneidad