Recibo de Material y Control de Producto Almacenado

[pic 1]

1. Objetivo: Describir el proceso para recibir, controlar y monitorear el almacenaje de materiales en el Almacén de material directo y el suministro de material a producción. 

1. Alcance: Controlar la entrada y salida, así como el manejo de materia prima y materiales de empaque para cumplir los requerimientos del cliente, y gestionar adecuadamente los impactos al medio ambiente.

1. Responsabilidad y Autoridad:

1. El Supervisor de Almacén es responsable de recibir y almacenar componentes y material de empaque, así cómo manejar los residuos generados adecuadamente.

1. El área de Almacén recibo NO es responsable del almacenaje y/o control de productos semi-procesados (Ejemplo: Sub-ensambles o materiales en proceso -WIP-).

1. La responsabilidad del control de productos semiprocesados será del área de producción.

1. Calidad Recibo es responsable de la liberación de todas las materias primas que entren al almacén de recibo.

1. Descripción de actividades:

1. Todos los componentes y materiales de empaque deben venir con factura, packing list, o remisión para que se pueda recibir.
2.  En el caso de que sea un material   que se está retornado de un proveedor externo a planta tiene que traer copia del vale de entrada y salida orden de compra con el que salió el material

1. Recibo de material

1. El área de almacén llenara el formato UIMM-FCR-8.5.4-08 Control de Recibo, que se llenara durante el proceso de descarga del trasporte.
2. Se debe verificar que el número de bultos que se están recibiendo físicamente sean los mismos que vienen marcados en la factura, packing o remisión, en caso de que haya alguna diferencia se deberá llenar UIMM-FRD-8.5.4-09 Reporte de discrepancia y adjuntar a la factura, packing o remisión y notificar a el área de compras para dar seguimiento, de la misma manera se le notificara al planeador de materiales.
3. Todas las facturas recibidas se deberán ingresar en PLEX usando la instrucción operativa

" IO-8.5.4-02 Recibo y Etiquetado de material".        

1. Una vez recibido el material en Plex se pasarán los documentos que llegaron con la recepción a las áreas correspondientes para seguir el proceso de pago:

1. Se entregará el documento sellado y firmado por el supervisor de Almacén Recibo con el cual se recibió el material (factura, packing o remisión) a compras.
2. Para el caso de remisión y paking se anexa a la factura y se revisa que coincida la información de ambos documentos, si existiera alguna diferencia pasarlo inmediatamente a compras para su revisión y solución del problema.
3. Para la comercial invoice se anexa la customer invoice y se revisa que coincida la información de ambos documentos, si existiera alguna diferencia pasarlo inmediatamente a compras para su revisión y solución del problema.
4. Se hará una lista con los números de facturas el cual se firmará de recibido por el área de compras.
5. Se entregará el pedimento a Import/export.
6. Se escanearán los documentos con lo que llego el material y se guardarán en digital para futuras referencias.
7. En el caso de materiales que son destinados para piezas prototipo aparte de lo ya mencionado en los puntos anteriores el material se debe de etiquetar conforme al procedimiento QMSA-8.5.2-01 Proceso de Identificación y trazabilidad en el apartado que se refiera a piezas muestra o prototipos.

1. En caso de que se encuentre material o cajas que presenten algún daño:

1. El personal de recibo deberá validar las cajas dañadas con materia prima que arribo al almacén. (AV-ALMACEN-001 Ayuda visual Arribo de cajas con materia prima)
2. El personal de recibo deberá llenar el formato e identificarlo (UIMM-FTMD-8.3.1-001 Tarjeta de Material Detenido) y avisar a calidad recibo para que esta de disposición al material.
3. Se le notificara al planeador.

1. Método de Almacenaje

1. Para el almacenamiento de componentes y material de empaque se realizará siguiendo la instrucción “IO-8.5.4-02 Recibo y Etiquetado de material”

1. Antes de almacenar los componentes estos deben de ser liberados por calidad recibo véase QMSA-8.6.4-01 Inspección Recibo de Materiales.

1. Determinar las condiciones de almacenaje de los materiales

• No está permitido estibar pallet de materia prima sobre otro. (AV-ALMACEN-002 Ayuda visual Acomodo y aseguramiento de material)
• El supervisor de almacén definirá el área de almacenamiento.
• Una vez que se haya definido el área de almacenamiento, se asignará un espacio para almacenar cada producto recibido considerando dimensiones, Peso, tipo de material y material de lento movimiento.
• El área de almacén deberá mantener siempre limpio el lugar de almacenaje y controlar las entradas y salidas de los materiales.
• El área de almacén deberá almacenar el material dentro de la planta.
• El área de Logística deberá autorizar el retiro de cualquier material de la planta.

1. Revisión de Materiales

1. El líder de almacén deberá hacer un conteo cíclico por lo menos una vez a la semana de los números de parte indicados por el supervisor de almacén, deberá de llenar el formato UIMM-FCC-8.5.4-07 Conteo cíclicos. En caso de haber discrepancia deberá de juntar al equipo de logística, deberán de llegar a la causa raíz de la discrepancia, tendrán que definir una acción correctiva y corregir en el sistema la cantidad.

1. Cuando se encuentre en el área de recibo empaques dañados se le avisara al área de calidad para que revise el material, (identificarlo con UIMM-FTMD-8.3.1-001 Tarjeta de Material Detenido) si calidad libera el material este deberá de ser traspasado a otro contenedor igual e identificarlo, si no hay otro contenedor igual puede ser a otro que pueda contener las piezas e identificarlo con su etiqueta plex.                                                                                        

1. En el caso de los tubos estos deberán de tener la protección de las bolsas ya sea en puntas o que el tubo este dentro de la bolsa siempre y cuando estos permanezcan en almacén.                

1. El operador de almacén deberá entregar el reporte a su supervisor, este deberá tomar las medidas de contención en caso que se requieran.

1. Al principio de cada turno se debe de realizar una inspección visual para asegurar que ningún material este fuera de lugar         si así es se debe de proceder a contarlo y regresarlo a su lugar de almacenamiento.                                                                                        

1. Identificación del producto.

El equipo de Logística deberá asegurar que el material siempre este identificado con etiquetas claras, legibles y correctas

1. Medidas de contención para productos almacenados sin etiqueta o con etiqueta ilegible

•        Si es detectada durante una revisión regular, el almacenista deberá informar tan pronto como sea posible a su supervisor