Análisis de puestos diferentes

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SUPERVISOR

NO

ACTIVIDADES

FRECUENCIA

1

Revisión d ela imagen de tiendas y personal, basados en el anexo 1 realizando un reporte semanal de los resultados de dicha revisión, mismos que contribuirán a la puntuación necesaria para obtener un bono mensual indicando el anexo 2.

Semanalmente para cada sucursal

2

Realizar mini-inventarios a las sucursales, basándose en un calendario mensual, donde indicara a que sucursal le toca cada día del mes, ser auditada, dicha revisión incluye también llevar a cabo arqueos de caja, mini inventarios y/o cualquier otro ajuste necesario al punto de venta que se audite.

Semanalmente para cada sucursal

3

Elaboración del plan de trabajo planteando en el calendario para definir las actividades programadas para cada sucursal durante el mes en un curso próximo con el fin de llevar un adecuado orden.

Mensualmente

4

Elaboración de los reportes correspondientes a todas las anomalías encontradas en las diferentes áreas de la organización para tomar las decisiones de corrección pertinentes en conjunto con la gerencia. En caso de no tener ninguna actividad, la base de este puesto será la oficina general.

Semanalmente

5

Dar a conocer a los departamentos administrativos y gerencia las necesidades existentes en las sucursales, es decir, servir como vía directa de comunicación entre los departamentos.

Cuando suceda la eventualidad

CREDITO Y COBRANZA

NO

ACTIVIDADES

FRECUENCIA

1

Elaborar una base de datos de los clientes de crédito que tiene cada sucursal, de acuerdo con el anexo 3,actualizado dicha base de datos cada seis meses con el fin de obtener el estado de los mismos y los clientes que no hayan tenido movimientos reportarlo al Promotor de venta vía correo electrónico

Semanalmente

2

Realizar revisión e cartera de cada sucursal de acuerdo al calendario de actividades realizado oír el departamento de supervisión. En la revisión de la cartera se debe verificar que no existen clientes de crédito no autorizados.

Cuando lo indique el calendario

3

Elaborar un reporte de anomalías se cada sucursal en el caso de haberlas, que será entregado al departamento de supervisión el primer día hábil del mes, con base en el, se tomaran las decisiones pertinentes, en conjunto con la gerencia.

Mensualmente

4

Será responsable de realizar el procedimiento para otorgar crédito nuevo, el cual, consiste en el llenado de la solicitud correspondiente y la creación del archivo con los documentos que se requieren al solicitante, para posteriormente evaluar el conjunto con la gerencia la viabilidad de otorgar dicho crédito. Se notificara al cliente en cuestión y ala sucursal en el fallo emitido.

Cuando suceda la eventualidad

5

Visitar a los clientes morosos, o cualquier otro que tenga un saldo vencido en sus facturas, realizando un reporte de la visita, de acuerdo con el anexo 4 apara la toma de decisiones pertinentes, , o en su defecto para verificar que la promesa de pago pactada, se lleva a cabo en el tiempo y la forma acordados.

Cuando suceda la eventualidad

6

Identificar los depósitos que las sucursales requieren para realizar la cobranza correspondiente en el punto de venta, el procedimiento a seguir para estos casos es, una solicitud telefónica o por correo electrónico por parte de las sucursales, e inmediatamente después realizar la búsqueda en los estados de cuenta correspondientes, para agilizar la cobranza, se notificara a la sucursal si se encontró el deposito y se imprimirá el comprobante si así es requerido por la sucursal y se dejara en las oficinas centrales, indicando a que sucursal pertenece para ser anexado al reporte diario.

Cuando suceda la eventualidad

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