PLAN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE LA ZAPATERÍA “MIGUELITO

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GUÍA DE AUDITORIA

- Planeación

- Misión

- Visión

- Políticas

- Valores

- Reglas

- Objetivos generales

- Metas a largo plazo

- Estrategias a largo plazo

- Objetivos tácticos

- Metas a mediano plazo

- Estrategias a mediano plazo

- Objetivos operacionales

- Metas a corto plazo

- Estrategias a corto plazo

- Plan de acción

- Evaluación a través de indicadores

- Reporte de resultados

2.1 Organización 2.2 Estructura organizacional 2.3 Organigrama organizacional 2.4 Funciones de los recursos humanos 2.5 Clima laboral 2.6 Manejo de la empresa

3.1 Dirección 3.2 Comunicación dentro de la empresa 3.3 Liderazgo en la empresa 3.4 Organización de actividades 3.5 Ejecución de todas las etapas administrativas

4.1 Control 4.2 Evaluación de la ejecución de las actividades

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PLANEACIÓN

PROCESOS

SI

NO

OBSERVACIÓN

Tiene misión

Tiene visión

Tiene políticas

Tiene valores

Tiene reglas

Tiene objetivos generales

Tiene metas a largo plazo

Tiene estrategias a largo plazo

Tiene objetivos tácticos

Tiene metas a mediano plazo

Tiene estrategias a mediano plazo

Tiene objetivos operacionales

Tiene metas a corto plazo

Tiene estrategias a corto plazo

Tiene plan de acción

Tiene evaluación a través de indicadores

Tiene reporte de resultados

ORGANIZACIÓN

Tiene estructura organizacional

Tiene organigrama organizacional

Tiene registradas las funciones de los recursos humanos

Tiene un clima laboral

Tiene un manejo de la empresa

DIRECCIÓN

Tiene comunicación dentro de la empresa

Tiene liderazgo la empresa

Tiene organización en sus actividades

Tiene ejecución de todas las actividades de la empresa

CONTROL

Tiene evaluación de la ejecución de las actividades

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Actividades a realizar

Número de días

No.

Actividad

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1.

Planeación de la auditoria

2.

Creación de objetivos

3.

Diseño de herramientas a utilizar

4.

Planeación de tiempos

5.

Realización de un presupuesto

6.

Elaboración de un diagnóstico preliminar

7.

Elegir las áreas a auditar

8.

Seleccionar los procedimientos auditables

9.

Escoger los indicadores a observar

10.

Realización de una guía de auditoria

11.

Revisión del procedimiento de ventas al contado

12.

Ejecución del check list o verificación de documentos

13.

Examinación del procedimiento de compra de mercancías

14.

Revisión de notas o investigación de testimonios

15.