REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS LABORALES

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afecta poco al resultado de los procesos. 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

Punto 6.3 y 7.6 de ISO 9001:2000. Procesos de gestión de los recursos de infraestructura y control de los equipos de medición. 3

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Ubicación incorrecta de los medios de evacuación, falta de botiquín de primero auxilio.

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO

(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

-- -- --- Al realizar la auditoria sobre el manejo de emergencia se pudo evidenciar que la camilla no se encontraba ubicada y señalizada de la mejor manera y no se tiene en cuenta el botiquín de los primeros auxilios y no cuentan con personal capacitado para contrarrestar una emergencia de evacuación.

(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

(Auditor/es)

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DESCRIPCIÓN de hallazgos positivos Y EVIDENCIAS

Cuenta con una iluminación y ventilación natural amplia que agrada al cliente o estudiante al dar uso a las instalaciones.

Se evidencia una planta vegetal la cual cuenta con un sistema de riego casero con un funcionamiento en un vaso de agua y absorción del mismo con un cordón de lana que sirve como suministro de agua constante. Se muestra el compromiso con el medio ambiente.

Los extintores están bien ubicados y cuentan con señalización correspondiente y disponibilidad para al omento de su uso.

Presentar mínimo diez (10) normas ambientales diferentes (de cualquier tipo: Ley, Decreto, Resolución, Acuerdo y en cualquier área: agua, suelo, aire, ruido, residuos, ordenamiento territorial, espacio público, forestal, etc.

1. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Establece la obligación de reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.

2. Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

3. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: aplicable a todo tipo de organizaciones establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y de los suelos contaminados

4. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: si bien su ámbito de aplicación es más reducido que el de la norma anterior, en tanto que sólo afecta a los agentes relacionados con productos envasados, la previsión relativa a los planes empresariales de prevención de residuos de envases.

5. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece sanciones de hasta 300.000 euros para infracciones muy graves que impliquen la superación, por parte de los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación acústica.

6. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el último texto de este instrumento preventivo destinado a determinar la compatibilidad ambiental de un determinado proyecto

7. Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación: si bien sólo afecta a las actividades recogidas en su anexo, regula la Autorización Ambiental Integrada, cuya vigencia ha quedado supeditada a la aparición e incorporación de mejores técnicas disponibles para cada sector de actividad.

8. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

9. Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

10. Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP)