DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

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N°

HITOS O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

1

PLANEACIÓN, APROBACIÓN DEL PLAN, ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

DICEMBRE 2014-ENERO 2015

2

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA

FEBRERO DE 2015

3

APERTURA DEL CENTRO

AGOSTO 2015

4

1° INFORME DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

MARZO 2016

EXCLUSIONES

NO SE PRESTA EL SERVICIO DE INCUBACIÓN

NO INCLUYE LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR ASESORÍA

NO INCLUYE LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR CONSULTORÍA ( SE ESTABECE EL PUENTE ENTRE QUIEN NECESITA LA CONSULTORÍA Y EL CENTRO DE CONSULTORÍA DE LA ESCUELA PERTINENTE

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACION DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEAN EN EL PROYECTO.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

INTERNOS

EXTERNOS

INTERNOS

EXTERNOS

Existe interés y compromiso de la alta dirección en el proyecto

Hay interés del MINCIT en apoyar unidades de emprendimiento

El proyecto ha de ser aprobado en 2014

Se aprueba el presupuesto y la utilización del mismo para el proyecto

La ejecución del presupuesto ha de ser aprobada para el I de 2015

Existe y se provee talento humano capacitado

El área de comunicaciones institucionales ha de tener la campaña de divulgación y ejecutarla entre agosto y diciembre de 2015

Las escuelas cuentan con sus centros de servicios y consultoría, los cuales prestan los servicios cuando se requiera

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONSECUENCIA

Demora en la aprobación del proyecto y de la ejecución del presupuesto por la alta dirección

Aplazamiento de la fecha de apertura

Campaña de comunicación poco efectiva

Bajo número de usuarios

No aprobación de la ejecución del proyecto y del presupuesto

Cierre del proyecto

Escasa o nula vinculación de estudiantes como practicantes

Incremento del costo de funcionamiento

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO

Interés de la comunidad por obtener de la universidad un servicio completo y especializado de apoyo al empresarismo

Enlace con los centros de consultoría de las escuelas de ZZZZZ

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

CONCEPTO

BASE DE ESTIMACIÓN

MONTO

Adecuación espacio

Reparaciones locativas y 7 puntos de internet

$2.000.000

Equipos de cómputo y comunicaciones

Computador $1.200.000 *7

Impresora $ 1.500.000 *1

Teléfono $ 300.000*2

Celular $ 60.000*1

$10.560.000

Muebles

Puestos de trabajo $700.000 *7

Recepción-sala de espera 500.000*1

Sala de reuniones$ 1.000.000*1

$6.400.000

Publicidad

Aviso institucional con nombre del centro $2.000.000 *1

Campaña de comunicación difusión $3.000.000

$5.000.000

Apertura

Evento de Apertura. $4.000.000

$ 4.000.000

Talento humano

Asistente (1)* $ 1.350.000 * mes (sueldo + prestaciones)

Exp. en patentes (1)* $1.000.000*mes (sueldo+ prestaciones.)

Coord. del centro (1)* $2.250.000* mes (docente TC. 20H clase, 20 horas Coord del centro) (sueldo + prestaciones)

Asesores Senior (2)* $2.250.000* mes (docente TC. 20H clase, 20 horas asesoría) (sueldo + prestaciones)

Asesores Junior(10)*$300.000* mes (estudiantes en práctica de los programas de ZZZZZ)

$12.100.000 mensuales

Mantenimiento