Mapa con enfoque de procesos, definiendo todos los elementos que éste debe considerar.

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Nombre del Proceso: Operación del SED (integrado por las especialidades de Calidad, Análisis y Operación del SED).

Hoja: 2/3

Fecha: agosto 2013

Etapa 2:

Implementar los documentos y sistemas para la Operación del SED

Propósitos:

Coordinar y participar en equipos de trabajo para Implementar los documentos y sistemas para la Operación del SED, lo anterior en base a la difusión y capacitación considerada en cada programa de implementación.

Quién lo aplica:

Personal del Proceso de Operación del SED de la GOD en coordinación con personal de otros procesos de la SDD y de las Divisiones.

Pasos a seguir

Comentarios / Ejemplos

Responsable

[pic 6][pic 7]

- Esta etapa se inicia, con la publicación de la actualización o un nuevo documento para la operación del SED; así como con los desarrollos de Sistemas para la operación del SED.

- Se analiza el alcance del documento o Sistema y en base a ello se establecen las estrategias y responsabilidades, para la implementación, dentro de las estrategias entre otras se considera, la notificación por medio del SIG, circulares, videoconferencias, reuniones presenciales y la propia capacitación,

- En caso de que participe personal que no está en la GOD, se le comunica el programa y el seguimiento que se realizará; así mismo se informa a todos los responsables.

- El personal de la GOD ejecuta el programa de implantación.

- Una vez que se concluye el programa se valida la aplicación y se identifica si adicionalmente se requiere reforzamiento.

- Responsable de la publicación en SIG / Gerencia de Normalización / LAPEM / Desarrolladores de Sistemas / Personal de la GOD.

- Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Jefe Departamento de Operación del SED / personal de especialidad de la GOD.

- Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.

- Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.

2.4 Etapa 3: Verificar la aplicación de normatividad y sistemas para operación del SED

Nombre del Proceso: Operación del SED (integrado por las especialidades de Calidad, Análisis y Operación del SED).

Hoja: 3/3

Fecha: agosto 2013

Etapa 3:

Supervisar y evaluar la aplicación de documentos y sistemas para operación del SED.

Propósitos:

Coordinar y participar en equipos de trabajo para supervisar y evaluar la aplicación de documentos y sistemas para la Operación del SED; lo anterior en base revisión de sistemas; así como supervisiones y auditorías a Centros de Trabajo.

Quién lo aplica:

Personal del Proceso de Operación del SED de la GOD en coordinación con personal de otros procesos de la SDD y de las Divisiones.

Pasos a seguir

Comentarios / Ejemplos

Responsable

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- El requerimiento se obtiene de un programa anual en el cual se consideran las actividades rutinarias, para el personal del Departamento de Operación del SED, se programan todas las actividades rutinarias relacionadas con documentación, implementación y la verificación, supervisión y auditoria relacionada con la operación del SED.

- En la selección o determinación de actividad a realizar, se consideran las emergencias que se pueden presentar durante la jornada de trabajo.

- De acuerdo a la actividad y dependiendo de si corresponde a una emergencia o actividad rutinaria se asignan los recursos.

- Una vez definida la actividad se gestionan los recursos considerando la normatividad.

- Si en la actividad participa personal que no es de la GOD, se establece la coordinación en base a la normatividad.

- Se ejecuta la actividad.

- Durante o posterior a la actividad se realiza el análisis para identificar áreas de oportunidad, las cuales en caso de existir se debe definir el requerimiento para enviarlo como reforzamiento a la etapa de implementación.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Personal del Departamento de Operación del SED.

- Personal del Departamento de Operación del SED.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Personal del Departamento de Operación del SED / Personal de otras Gerencias de la SDD / Personal de Otra Dirección o Subdirección del DO / Personal de Divisiones.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Departamento de Operación del SED.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Departamento de Operación del SED.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Personal del Departamento de Operación del SED / Personal de otras Gerencias de la SDD / Personal de Otra Dirección o Subdirección del DO / Personal de Divisiones.

- Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento de la GOD / Personal del Departamento de Operación del SED / Personal de otras Gerencias de la SDD / Personal de Otra Dirección o Subdirección