MANUAL DE ORGANIZACION. PROCEDIMIENTOS CONSIDERADOS
Enviado por Kate • 8 de Enero de 2019 • 9.378 Palabras (38 Páginas) • 387 Visitas
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DESCRIPCION DE AREAS
OBJETIVOS
FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO.
Administrar eficaz y eficientemente el patrimonio de los trabajadores del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados, vigilando el cumplimiento del Régimen de Protección Económica y Social de los mismos, con la finalidad de proporcionar asistencia social al retiro laboral de los derechohabientes.
FUNCIONES:
- Celebrar convenios entre Organismos Descentralizados sobre el Régimen de Protección Económica que proporciona la Institución, a fin de que éstos gocen de los beneficios que ésta otorga en favor de sus derechohabientes.
- Coordinar, dirigir y evaluar la ejecución de programas y acuerdos que el Consejo Directivo le encomiende, mediante políticas y lineamientos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección.
- Presentar al Consejo Directivo para su autorización, el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Dirección, así como información financiera mensual para su aprobación.
- Vigilar que las relaciones con los Representantes de Organizaciones Sindicales se desarrollen en un ambiente de confianza y cordialidad.
- Coordinar las acciones de trabajo con los responsables de los Departamentos que integran esta Dirección.
- Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador del Estado le encomiende e informarle sobre su desarrollo y ejecución.
- Supervisar que la remuneración para Jubilados y Pensionados se realice de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- Representar a la Dirección en la celebración de convenios que tengan que ver con la recuperación económica de la Institución.
- Elaborar y presentar al Consejo Directivo un informe mensual sobre el desarrollo de las actividades de la Dirección.
- Supervisar que el desempeño del personal de la Institución sea cordial, eficiente y oportuno, así como impulsar su capacitación constante, con la finalidad de maximizar las potencialidades de éste recurso.
- Supervisar el correcto manejo, aprovechamiento y control de los recursos financieros, para evitar acciones que dañen el patrimonio e imagen de la Institución.
- Autorizar los créditos urgentes, que por casos de enfermedad son solicitados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para tal fin.
- Las demás que le determine el Consejo Directivo
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CONTRALORÍA INTERNA
OBJETIVO:
Controlar y vigilar la exacta aplicación de los recursos financieros que la Institución canaliza al gasto operativo de la misma y al otorgamiento de créditos a derechohabientes, con la finalidad de contar con finanzas sanas, en beneficio del patrimonio de la Institución.
FUNCIONES:
- Revisar y Analizar las operaciones financieras que realiza la institución.
- Presentar al Director informes mensuales de las observaciones formuladas sobre el desarrollo y cumplimiento de las funciones de los departamentos.
- Verificar que los diferentes créditos que otorga la Institución, cumplan con la normatividad legal establecida.
- Supervisar que los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Dirección estén registrados contablemente, verificando la correcta asignación del resguardo respectivo.
- Verificar que la celebración de convenios realizados por el módulo médico, con farmacias y otras instituciones de salud, satisfaga las necesidades de apoyo planteadas por jubilados y pensionados.
- Verificar la correcta aplicación de los ajustes que se originen por el resultado de auditorias desarrolladas en la Institución, así como las observaciones de los resultados de las valuaciones actuariales.
- Supervisar y validar que la cobranza mensual de créditos este depositada y debidamente contabilizada, a fin de evitar desviación de recursos.
- Aprobar en forma eficaz los créditos con carácter de urgente, una vez que se cumplan todos los requisitos para proporcionar los recursos solicitados por los derechohabientes.
- Verificar que las afiliaciones de los derechohabientes realizadas mensualmente, cumplan con los requisitos establecidos y se registren en el sistema.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas de control interno establecidas para los recursos humanos de la Institución.
- Verificar que los gastos médicos de los Jubilados y Pensionados, así como de sus beneficiarios, sean verídicos y cumplan con los lineamientos establecidos para su pago oportuno.
- Revisar y analizar que las aplicaciones contables sean realizadas de acuerdo a los principios de contabilidad, verificando además que cuenten con el soporte documental necesario.
- Verificar que los resolutivos de pensiones, reúnan los requisitos contemplados en la ley de pensiones vigente y que exista congruencia entre éstos y los datos registrados por el derechohabiente.
- Las demás que designe el Director.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:
Maximizar el aprovechamiento de inversiones, buscando las mejores tasas de interés en el mercado financiero, así como satisfacer las necesidades de créditos solicitados por los derechohabientes.
FUNCIONES:
- Integrar el presupuesto anual de ingresos.
- Vigilar el correcto aprovechamiento de los ingresos de la Institución,
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