Manual de procedimientos de compra

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Si hay un gasto extra se le pregunta a los socios y se les muestra un presupuesto, una vez aprobado presupuesto se realiza ese gasto.

METODOS DE PAGO A LOS PROVEEDORES

El método de pago para los gastos fijos se cancela en cheque al proveedor, para tener un respaldo para la contabilidad, y para los gastos improvisados se realizan transferencias y los plazos son cheques al día, no se realizan pagos a la30 días

Objetivo Del Procedimiento

- Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología que emplea CASA MITO HOTEL S.A para la compra de productos utilizados por el mismo en el desarrollo de su empresa.

PROCEDIMIENTOS

- El procedimiento del proceso de compra inicia con la necesidad que tiene CASA MITO HOTEL S.A, formulando un listado de lo que requiere la empresa.

- Una vez que se realice el formulario, se le informa al encargado de compras en este caso el Gerente propietario.

- El gerente propietario, realize la verificación del stock en la bodega donde se almacena todo lo necesario para que el hotel funcione.

- Una vez que el gerente propietario, realiza anotaciones contable, gestiona el pedido.

- Si no hubiera existencia del producto en stock, o si esta se termina en el momento de saldar, el gerente propietario solita la compra.

- Se realiza un análisis de los productos, él cual se ve la utilidad, la suma que se requiere, y cuales nos convence más en relación a calidad y precio.

- En segundo lugar CASA MITO HOTEL S.A, estima a sus proveedores, tanto los comunes, fundamentando en la información que tiene con respectos a los servicios prestados, cómo los eventuales, realizando una compra referencial que muestra los servicios solicitados por el hotel .El Gerente Propietario analiza las diferentes opciones y decide que proveedor es apto para trabajar con CASA MITO HOTEL S.A.

- Por último el Gerente Propietario estudia los factores de la compra. La compra de los productos, depende de múltiples factores, qué influyen en la elección que realiza el gerente propietario.

- El Gerente Propietario selecciona la mejor oferta que le ofrecen los proveedores y aprueba el pedido solicitado.

- Después de que aprueba la mercadería, recepcionamos la mercancía

- El Gerente Propietario una vez que recibe la mercadería, comprueba si lo que recibió es lo mismo que solicito, registra los productos, firma el documento que comprueba en el albarán de los proveedores.

- Después del punto de comprobar la mercadería, él Gerente Propietario, revisa si existe una anomalía en los productos y realiza el pedido de devolución al proveedor, y se realiza un nuevo proceso de compra.

- Lo cual solventa al producto anterior solicitado, al momento que se recibe nuevamente la mercadería, y no tiene ninguna anomalía se guarda en la bodega, se deja una constancia de dicha entrega.

- Se realizan anotaciones contables y se archiva la documentación.

- Ficha del indicador

- Se distribuye la mercadería que se solicito

- Por ultimo así satisfacemos la necesidades de nuestros clientes

FACTURAS DE COMPRA DE TOALLAS

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FLUJOGRAMA

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